Если кто-то из горожан думает, что администрация города может расходовать бюджет города безконтрольно — они ошибаются. Вся финансовая составляющая расписана в долгосрочных городских целевых программах. Кроме того, комфорт людей, живущих в городе, напрямую зависит от того, насколько правильно составлены эти программы, определены первоочередные задачи, и, соответственно, как всё это исполняется в течение года. Действие программ разное, обычно от двух до пяти лет. Источники финансирования также разные: федеральный бюджет, краевой и местный. Первые два, сами понимаете, от города не зависят, поэтому их составляющая останется за рамками моего повествования. На конец 2011года в городе действовала 21 программа.

По мере сил и возможности доступа к опубликованным в интеренете документам, я попыталась сделать небольшой сравнительный анализ работы администрации в разрезе долгосрочных городских программ. Да, и ещё одно важное, на мой взгляд, дополнение, программы в течение всего срока их действия могут подвергаться корректировке, как в сторону увелечения, как в сторону уменьшения, либо перераспределения финансов между программами.
За основу я взяла первую цифру, которая была установлена при принятии программы и последнюю, которая получилась в результате корректировок по году.
10 апреля 2012года на сайте администрации города был опубликован отчёт об «Исполнении муниципальным образованием город-курорт Сочи долгосрочных городских целевых программ в 2011 году». Предлагаю ознакомиться, насколько эффективным в прошлом году был менеджмент города. Какие направления финансирования были приоритетными, а какие оставлены «на потом»…
(Букв очень много, фотографий — совсем нет..)
1. Городская целевая программа «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта на 2011-2013 годы», была принятапостановлением Главы города Сочи № 14 от 14.01.2011года
Из доклада мэра города А.Н. Пахомова

Реализация краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развитие города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» способствует модернизации всей инфраструктуры города: инженерной, транспортной, социальной, что в свою очередь позволит повысить качество проживания и гостеприимства на курорте.
Только в 2011 году общий объем финансирования по Программе составил 39 миллиардов рублей. Из них 33 миллиарда – это средства федерального бюджета, более 5 с половиной миллиардов – краевой бюджет, и 400 миллионов рублей — средства местного бюджета.

Мой комментарий: На весь период действия данной программы заложено (из всех бюджетов) —
27 757 860,50 тыс.руб, в том числе на 2011 год из местного бюджета — 431 333,80 тыс.руб.
В эту программу входит: строительство инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов здравоохранения, строительство трёх 10-ти этажных домов, приведение внешнего облика города к единой архитектурной концепции, автомобильные стоянки и парковки, реконструкция ул. Приморская (!) (на сумму 2 999 999,60 тыс.руб), реконструкция пешеходных зон, подземных переходов, обустройство газонов, урн, скамеек и многое-многое другое…
На конец года корректировки суммы не было, исходя из отчёта фактическая сумма расходов местного бюджета по этой программе составила 77 133,7 тыс. руб или 17,88%;

2. Городская целевая программа «Международные связи и протокол на 2009-2012 годы принята постановлением Главы города Сочи от 31.10.2008 года № 1204

Мой комментарий: всего по программе 27 800,0 тыс.руб, на 2011год сумма составила 5 800,0 тыс. руб, изменений не было, согласно отчёта программа выполнена на 100%;

3. Городская целевая программа „Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса в г.Сочи на 2009-2013 годы“, была принята постановлением Главы города Сочи от 13.01.2009 года № 12 первоначально было предусмотрено финансирование из местного бюджета на сумму 395 600,0 тыс. руб, из них на 2011год — 49 650,0 тыс. рублей.
Из доклада мэра города А.Н. Пахомова:

Сейчас я хочу отметить самое главное! В условиях крупномасштабного строительства в 2011 году мы сумели сохранить достаточно стабильные показатели по санаторно-курортной отрасли.
В 2011 году Сочи принял на отдых и лечение почти 4 миллиона человек, объем услуг санаторно-курортного комплекса составил 17 миллиардов рублей; в консолидированный бюджет Краснодарского края перечислено более 3 с половиной миллиардов рублей! Доля поступлений от Сочи в разрезе курортных территорий края — 56%. Все это говорит о том, что Сочи остается знаковым курортом для всей нашей страны!
Наиболее востребованными в 2011 году стали объекты, которые прошли классификацию. Это касается как крупных, так и малых средств размещения.
Сегодня сертификат «звездности» имеют 106 объектов, в том числе 21 мини-гостиница. Еще 75 объектов размещения проходят процедуру классификации.
Система обязательной классификации гостиниц станет бесспорным наследием для Сочи, обеспечит наше полноправное присутствие на международном рынке туристических услуг!

Мой комментарий: Несмотря на громкое название этой программы, собственно о развитии санаторно-курортного комплекса здесь даже и речи нет, судите сами: из указанной суммы — 10 000,0 тыс.руб на строительство терренкуров, 2 000,0 тыс.руб — разработка разрешительных документов на 8 автокемпингов, 150,0 тыс. — создание единой базы данных о статистических данных курорта, 37 500,0 тыс. руб — на развитие курорта и курортного потенциала города Сочи посредством маркетинговых методов, грубо говоря — реклама,эффективность которой ещё в прошлом году вызвала много вопросов.., фактически в этом году по этой программе было использовано согласно отчёта 58 113, 8 тыс. руб..., перевыполнение составило 17%
Интересно, на какие именно цели ушла сумма 20 613,8 тыс.рублей…
Может я недавно построенные терренкуры не заметила?

4. Городская целевая программа „Жилище“ на 2011-2015 годы» была принята постановлением администрации города Сочи от 22.12.2010 года №2255
Из доклада мэра города А.Н. Пахомова:

По итогам года вводится в эксплуатацию 420 тысяч квадратных метров жилья. В этом сегменте темпы роста по сравнению с аналогичными показателями прошлого года составляют 102%.
По нашим прогнозам в 2012 году этот показатель составит 500 тысяч квадратных метров.
По городской целевой программе «Жилище» в 2012 году будут введены в эксплуатацию:
— социальный жилой дом по улице Вишневой для учителей и медицинских работников (36 квартир).
— Малоэтажный жилой комплекс на 80 квартир для медицинских работников и сотрудников полиции в поселке Красная Поляна.

Мой комментарий: всего по программе утверждена сумма в размере 4 858 047,8 тыс.руб (в т.ч.краевой бюджет- 384 300,0 тыс. руб, местный бюджет — 1 205 732,8 тыс.руб, внебюджетные источники — 3 268 015,0 тыс.руб — ипотека). На 2011год — 143 000,0 тыс.руб городской бюджет, внебюджетные источники — 480 000 тыс.руб — ипотека). После корректировки, сумма выделенная на программу «жилище» увеличилась на 147 900 тыс.руб, и составила 290 900,00 тыс. руб. увеличение на 100%.
По отчётам и приведённым цифрам, видно, что вроде бы с социальным жильём в городе дело потихоньку сдвинулось с мёртвой точки, интересно, сколько человек из очередников получили квартиры во вновь построенных домах… А вот с информированием граждан — совсем плохо: поздно опубликовали на сайте администрации порядок предоставления социальных выплат на жильё... Интересно, кто-нибудь успел подать документы?

5.Городская целевая программа «Программа социально-экономического развития города Сочи на 2009-2013 годы» принята постановлением Главы города Сочи от 02.02.2009 №43
Из доклада мэра города А.Н. Пахомова:

Сочи не входит в число промышленных городов края, тем не менее, в этом сегменте у нас работают 50 крупных и средних и более 700 мелких предприятий.
Основные направления — пищевая промышленность и производство строительных материалов.Лидерами являются такие предприятия как уже упомянутые Мясокомбинат и Хлебокомбинат, производители бетона «АУСТРОМОБИЛ-СОЧИ», «Главстрой-Адлер» и «Альбатрос 21».Все большую популярность приобретает продукция мацестинского завода по розливу минеральных вод.По итогам 2011 года объем отгруженных товаров собственного производства предприятий промышленности города составит 13 миллиардов рублей. Это на 12% выше уровня 2010 года.Все более важное значение на продовольственном рынке курорта приобретают ярмарки «Привоз».Сегодня в городе организовано 10 таких ярмарок, на которых оборудовано 350 торговых мест.За время проведения ярмарок в 2011 году продано более 6 тысяч тонн продукции на сумму почти 160 миллионов рублей. Продукция реализуется по рекомендованным ценам, которые на 10-20% ниже рыночных.Лучшими сельскохозяйственными предприятиями города Сочи являются «Племенной форелеводческий завод «Адлер», «Адлерская птицефабрика», ООО «Перепел», «Мацестинский чай», «Краснополянская опытная станция пчеловодства».В частном секторе насчитывается более 23 тысяч личных подсобных хозяйств и 226 крестьянско- фермерских хозяйств.В 2011 году ими произведено свыше 500 тонн мяса, 6 с половиной тысяч тонн молока и 12 с половиной тысяч тонн овощей.

Мой комментарий: из бюджета города на 2011го было заложено 407 278, 80 тыс. руб, учитывая сильное отставание в прошлые годы, в этом году выполнение вполне на уровне — 347 075,3 тыс. руб… или 76,57%;
Очень много было сделано по газификации сёл Лазаревского района и не только…

6. Городская целевая программа антикризисных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве города Сочи на 2009-2011 годы принята постановлением Главы города Сочи от 24.03.2009г № 106

Мой комментарий: На 2011год из бюджета города было заложено 350 000 тыс.руб, причём на какие именно мероприятия, покрыто тайной, перечень их не опубликован, поэтому можно только догадываться… После корректировок осталось — 121 101, 6 тыс. руб, т.е. уменьшили на 65%, а то, что осталось выполнили — на 52,16%… Комментарии здесь, думаю, излишни…

7.Городская целевая программа «Молодежь Сочи» (2009-2011 г.г.) принята постановлением Главы города Сочи от 01.12.2008 № 1254
Из доклада мэра города А.Н. Пахомова

В Сочи проживает более 100 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. По городской целевой программе «Молодежь Сочи» в 2011 году проведено более 120 спортивных, военно-патриотических и иных мероприятий. Объем финансирования программы составил более 3-х миллионов рублей.

Мой комментарий: по программе на 2011год было заложено 4 878,4 тыс.рублей, после корректировок — 4 058,30 тыс.руб, уменьшение на 17%, выполнение согласно отчёта составило — 96,27%;

8.Городская целевая программа «Дети Сочи» на 2009-2011 годы" принята постановлением Главы города Сочи от 28.11.2008 № 1248

Мой комментарий: в 2011году по этой программе было заложено 13 130,0 тыс. рублей, из них:
— развитие воспитательных систем и дополнительного образования детей (проведение всевозможных городских детских конкурсов, форумов, праздников)- 1 465,0 тыс.руб;
— организация детского отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних каникул ( организация работы детской биржи труда, выплата з/платы школьникам, работающим в лагерях отдыха во время летних каникул, организация работы летних лагерей дневного пребывания) — 5 000,0 тыс.руб;
— развитие физкультуры и массового спорта (проведение спортивно-массовых мероприятий, организация семинаров, укрепление материально-технической быза детских спортивных школ) — 4 390,0 тыс.руб;
— одарённые дети Сочи ( организация и проведение олимпиад, выплата стипендий) — 2 275 тыс. руб.
После корректировки осталось 9 470,00 тыс. руб, уменьшение составило 28%, согласно отчёта фактически было использовано 9 385,6 тыс. руб, что составляет 99,11%… Что, то же, в общем-то не плохо, жаль не видно как были распределены средства по подразделам программы…

9.Городская целевая программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи» на 2009-2011 годы" принята постановлением Главы города Сочи от 12.11.2008 № 1222

Мой комментарий: Данная программа направлена на:
— привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления города Сочи и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления;
— улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения;
— обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта администрации города Сочи.
На 2011год заложено 29 330,0 тыс.руб, фактически после корректировки стало 41 141,20 тыс. руб, увеличение на 40%, согласно отчёта выполнение составило 99,60%. Кто бы сомневался… за такие деньги, поиск на сайте администрации как не работал, так и не работает.

10. Городская целевая программа «Развитие здравоохранения на период 2009-2011 годы» принята постановлением Главы города Сочи от 20.11.2008 № 1244
Из доклада мэра города А.Н. Пахомова

Еще одним из важнейшим направлением социальной политики является развитие системы здравоохранения.
В 2011 году на развитие здравоохранения в городе Сочи направлено более 1 миллиарда рублей.
Основная цель – обеспечение населения современными методиками лечения и внедрение новых технологий.
В числе важных событий года хочу отметить:
— Завершение строительства новой инфекционной больницы в Дагомысе и здания поликлиники на 100 посещений в смену в Веселом.
Кроме того, в 2011-м начато строительство хирургического корпуса по улице Кирова в Адлере, лечебно-диагностического корпуса по улице Дагомысской в Центре, уникального травмо-хирургического комплекса на территории 4-й горбольницы.
По программе модернизации в этом году отремонтированы отделения Городской больницы №3 и Городской больницы № 7.
Ведется ремонт Городских больниц № 4 и № 9.
До 2013 года городские учреждения здравоохранения получат около 100 единиц диагностического и лечебного оборудования на сумму 203 миллиона рублей.
Сегодня современным медицинским оборудованием на сумму более 16 миллионов рублей оснащены Городские больницы №4 и №9.
Для оказания скорой медицинской помощи приобретены 6 специализированных автомобилей «Фольксваген». Все они оборудованы по последнему слову техники.
Работа по модернизации отрасли уже дает наглядные результаты. За последние несколько лет в Сочи отмечается стабильный рост рождаемости. При этом показатель младенческой смертности – 3,6 промилле, что сравнимо с европейским показателем.

Мой комментарий: Всего на 2011год – 172 626,4 тыс.рублей, цель этой программы благая — улучшить состояние здравоохранения в городе. После корректировки сумма по этой программе значительно уменьшилась и составила — сначала 52 011,00 тыс. руб, а потом и вовсе, согласно отчёта, — 35 634,6 тыс. руб, уменьшение составило 80%, ну а фактическое выполнение от уменьшенного целых 94,65%… Лишний раз убеждаюсь, насколько могут быть лукавы цифры…
Продолжение следует… (из-за большого объёма, пришлось разбить на две публикации).